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眉山市东坡区畜牧兽医局2017年部门预算编制的说明
2017-04-06 14:54  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

区畜牧兽医局作为区人民政府工作部门,行使全区畜牧业生产发展与管理职责,行使全区动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责,对乡镇(街道)畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。

(二)2017年重点工作任务:

1.全面完成2017年度畜牧扶贫攻坚任务。

2.继续做好重大动物疫病防控工作和血防、狂防、动物疫情测报和流行病学调查、动物疫病溯源管理系统、人畜共患病防控等工作。

3.继续加强畜牧产品安全监管工作,抓好投入品、养殖场和上市畜禽重点环节的监管,加强动物检疫,实现动物检疫“三个100%”(产地检疫申报受理检疫面达100%、上市畜禽申报检疫面达100%、生猪屠宰检疫达100%),确保全年不发生重大畜产品安全事故。

二、部门概况

畜牧局包含局机关、局属4个事业单位、23个乡镇兽医站。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位26个。

三、收支预算总体情况

2017年部门收入预算总额为4326万元,其中:当年财政拨款收入4326万元。相应安排支出预算4326万元。其中:教育支出20万元,社会保障和就业支出27万元,医疗卫生与计划生育支出209万元,农林水支出3838万元,住房保障支出232万元。

四、支出预算安排情况

部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担畜牧事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障畜牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障畜牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面: 其中基本支出3682万元,包括人员经费2269万元,公用经费1430万元,对个人和家庭的补助支出627万元。

项目支出644万元,为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产资料与技术补贴、其他农业支出等。

五、“三公”经费支出预算安排情况

(一)、因公出国(境)经费

眉山市东坡区畜牧兽医局2017年无因公出国(境)计划。

(二)、公务接待费

眉山市东坡区畜牧兽医局2017年公务接待费预算安排2万元。

(三)、公务用车购置及运行维护费

眉山市东坡区畜牧兽医局2017年无购置公务用车计划。

眉山市东坡区畜牧兽医局2017年公务用车购置及运行维护费预算安排12万元,全部用于公务用车运行维护。

附件【东坡区畜牧局预算公开表.xls已下载
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