按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:按照《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理条例》,东坡区运管所是由法律授权,具有道路运输行政公共管理执法职能的单位,负责全区道路运输客运、货运、汽车维修、运输站场、驾驶培训“五大市场”的监督管理和日常源头安全管理工作。同时承担着指令性抢险救灾、战备物质运输,打击“黑车”、安全专项治理、春运、汛期防洪、环境综合治理和调解运输矛盾纠纷等专项工作。
(二)2017年重点工作:
1.加强运政队伍建设、廉政建设和文明建设。
2.加强道路运输市场监管,促进道路运输行业健康稳定发展。
3.加强安全监管,确保道路运输安全生产。
二、部门概况
东坡区道路运输管理所为东坡区交通运输局下属事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为1087.56万元,其中:当年财政拨款收入1087.56万元,相应安排支出预算1087.56万元,其中:一般公共服务支出8.83万元,社会保障和就业9.29万元,医疗卫生47.70万元,交通运输970.75万元、住房保障支出51.00万元。
四、支出预算安排情况
运管所预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担运政事业发展相关工作。
其中基本支出,837.73万元是用于保障运管所机关正常运转的日常支出,包括工资福利支出534.51万元(失业保险2.04、医疗保险31.87万元、工伤保险2.04万元、生育保险1.36、离退休人员医疗补助3.08、公务员医疗12.75万元、临聘人员支出40.00万元、基本工资235.11万元、绩效工资179.55万元、奖金16.41万元、津补补贴10.30万元);对个人和家庭的补助54.85万元(遗属生活补助3.85万元、住房公积金51万元);商品和服务支出248.37万元(工会经费8.50万元、公用经费225.00万元,福利费14.87万元)。
项目支出,249.83万元是用于运管所党组织活动、完成安全监管、农村客运站管理养护及运政事业的正常有序的发展等工作的经费支出,包括安全监管经费130.00万元,农村客运站管养费100.00万元,打击非法营运专项整治行动经费6.00万元,道路运输工本费5.00万元,党组织活动经费8.83万元。
五、“三公”经费支出预算安排情况
(一)因公出国(境)经费
2017年无安排出国计划。
(二)公务接待费
2017年运管所安排公务接待费预算2.00万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年运管所安排公车购置及运行维护费22.00万元,全部用于运行维护费,无购置车辆计划。
眉山市东坡区道路运输管理所
2017年3月15日