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东坡区政协办公室2017年部门预算编制的说明
2017-04-06 15:04  

按照预算管理有关规定,现将2017年部门预算编制内容说明如下。

一、机关人员机构概况

东坡区政协现有在职人员45人,其中县级干部5人,科级及以下干部职工36人,机关工勤人员4人。内设办事机构十个,即办公室、提案委员会、经济科技委员会、法制群团委员会、教文体医卫计委员会、文史委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、农业委员会、资源环境保护监督委员会、委员联络管理委员会。有机关党组、党总支、离退休支部、工会、妇委会、老协等党群组织。

二、财政预算编制情况
 东坡区政协财政预算拨款主要用于保障机关正常运行,完成日常工作任务。按预算项目分类主要用于以下两个方面:

(一)基本支出708.4万元。其中工资福利支出390.5万元,对个人和家庭的补助97万元,商品和服务支出220.8万元。工资福利支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、医疗保险,公务员医疗补助、离退休人员医疗补助、临聘人员支出和年终一次性奖励。对个人和家庭的补助主要用于住房公积金、遗属生活补助、离休干部养老金和护理费。商品和服务支出用于公务交通补贴、公用经费、福利费和工会经费等开支。

(二)项目支出374.8万元。主要用于2016年目标考核奖、主动作为加分配套奖、政协五届二次全会经费、专委会和委员片区活动经费、2017年为民服务“五个一”活动经费、订《人民政协报》和《四川政协报》、2017年基层党组织活动经费、政协委员培训经费、政协监督检查经费、政协委员活动视察经费、政协委员学习考察经费及政协书画院补助经费。

三、“三公”经费预算情况

2017年无因公出国()预算经费。公务接待费预算9万元,主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费及接待上级政协组织领导和兄弟区县政协同志到我区学习考察费用等。公务车运行维护费预算20万元,主要用于开展调研视察所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  

附件【东坡区政协2017年.xls已下载
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